Sigue estos pasos para generar una orden de pago para un proveedor:
1. Selecciona el proveedor y la fecha de la orden de pago.
2. Indica que comprobantes le pagaste, o bien defini un pago a cuenta.
3. Especifica los medio de pago con los que abonaste esa orden de pago.
4. Una vez generada la orden de pago, podrás descargarla en formato PDF o enviarla directamente por correo electrónico al proveedor. Si realizaste una retención en el pago, podrás también imprimir el certificado correspondiente para entregarlo al proveedor
