Proceso paso a paso
Acceso al sistema
Ingresa al menú principal
Selecciona "Cobros y pagos"
Haz clic en "Nueva orden de pago"
Selección de proveedor y comprobantes
Elige el proveedor al que deseas pagarle
Marca los comprobantes específicos que deseas cancelar
Configuración de retenciones
En la sección "Medios de pago", selecciona la opción "Retenciones"
Completa la siguiente información obligatoria:
Importe de la retención
Impuesto al que aplica la retención
Jurisdicción correspondiente
Régimen de retención aplicable
Comprobante de origen
Monto del comprobante sin IVA
Finalización
Luego de generada la orden de pago, podras imprimir en PDF cada uno de los certificados desde el botón de "Certif. Retención"
