Si tus ventas programadas no se están procesando, antes de actuar es importante identificar qué mensaje de error específico estás recibiendo, ya que el procedimiento varía según el caso.
Identifica tu error
Revisa el mensaje de error que aparece en tu venta programada y buscalo en la siguiente tabla:
Si el error menciona... | Tu caso es |
"No podemos conectar con ARCA", "falla temporal", "te faltó configurar algunos permisos" | Caso 1: Error de comunicación con ARCA |
"El número o fecha del comprobante no se corresponde con el próximo a autorizar", "FECompUltimoAutorizado" | Caso 2: Error de numeración o fecha |
"El comprobante existe en ARCA pero no en TusFacturasAPP" | Este es un error distinto. Consultá el artículo Error: el comprobante existe en ARCA pero no en TusFacturasAPP |
Una vez identificado tu caso, seguí el procedimiento correspondiente. Ambos comparten los mismos pasos 1, 3, 4 y 5; solo cambia el Paso 2.
⚠️ Es muy importante respetar el orden indicado en ambos casos. Hacerlo fuera de secuencia puede generar más errores.
Caso 1: Error de comunicación con ARCA
Paso 1: Cancelá las ventas programadas con error
Ir al menú > Facturación > Ventas programadas
Hacé clic en Acciones masivas > Cancelar todas las aprobadas y ventas programadas
Esto marcará todos los comprobantes pendientes con el estado "Error", deteniendo los intentos de emisión hasta que resuelvas el enlace con ARCA.
Paso 2: Solucioná el enlace con ARCA
Seguí los pasos de este instructivo para crear un nuevo alias y restablecer la comunicación con ARCA:
➡️ Continuá con los pasos 3 a 5 más abajo.
Caso 2: Error de numeración o fecha del comprobante
Paso 1: Cancela las ventas programadas con error
Ir al menú > Facturación > Ventas programadas
Hace clic en Acciones masivas > Cancelar todas las aprobadas y ventas programadas
Esto marcará todos los comprobantes pendientes con el estado "Error".
Paso 2: Revisá las fechas y la numeración
Seguí los pasos de este instructivo:
➡️ Continuá con los pasos 3 a 5 más abajo.
Pasos 3 a 5 (comunes a ambos casos)
Paso 3: Probá con una sola venta antes de continuar
⚠️ Realizá este paso únicamente si ya solucionaste el Paso 2 correspondiente a tu caso (certificado de ARCA cargado con pantalla verde de éxito, o numeración/fecha corregida).
Ir al menú > Facturación > Ventas programadas
Elegí una sola de las ventas con error
Hacé clic en Herramientas > Enviar a reprocesar (o Cambiar fecha, si la fecha actual ya no es la esperada)
Paso 4: Confirmá que esa venta se emitió correctamente
Aguardá unos minutos a que la venta se procese y verificá que haya quedado emitida con CAE. Esto confirma que el problema ya está resuelto.
Paso 5: Reprocesá el resto de las ventas
Recién cuando confirmaste el Paso 4:
Volvé al menú > Facturación > Ventas programadas
Seleccioná todas las ventas con error
Hacé clic en Acciones masivas > Enviar a reprocesar (o Cambiar fecha, si corresponde)
⚠️ Muy importante
No realices el Paso 5 sin antes haber confirmado el Paso 4. Si reprocesas todas las ventas mientras el problema todavía persiste, vas a volver a bloquear todos los comprobantes nuevamente, repitiendo el ciclo desde cero.